2016年度新会区人大机关部门预算

 

  

 

第一部分  部门基本情况

    一、部门主要职能

二、部门基本情况

三、预算年度的主要工作任务

 

 

第二部分  2016年部门预算说明

    一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、“三公”经费预算情况说明

 

 

第三部分  2016年财政部门批复的预算表

 

 

第一部分  部门基本概况

 

一、部门主要职能

(一)办公室

1、负责常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查。

2、协助常委会组织机关日常工作。

3、协调各委室、党支部、工会、团支部的工作。

4、负责常委会机关的文秘、收发、档案、保密、保卫、接待、财务、后勤以及机关工作人员的人事工资、年度考核等工作。

5、负责区人代会、常委会会议和主任会议及其他有关重要会议的会务工作。

6、负责离退休干部的服务和老干部之家的管理工作。

7、受理人民群众来信来访,负责日常的信访工作。

(二)研究室(归口办公室管理)

1、负责人大制度和法制宣传,以及理论研究工作。

2、负责起草常委会的工作要点、总结、报告和各种综合性文稿。

3、主办常委会的《会刊》、做好《人民之声》的征订发行工作。

4、加强调查研究,掌握情况,完成常委会领导交办的各项工作。

(三)选举联络任免工作委员会

1、负责人大及其常委会依法进行选举和罢免的有关工作。

2、按照法律规定,指导镇级人大选举工作,指导检查镇级人大的日常工作。

3、负责联系本省、江门市的人大代表,组织闭会期间的代表活动,为代表提供必要条件和良好服务。

4、承办常委会的人事任免和有关被任命的人员的述职、考核等有关工作。

5、做好人民代表大会和代表情况资料的整理、存档以及常委会交办的其他工作。

6、承办常委会征集、整理、交办、检查、督促办理人民代表提出的议案、建议、批评和意见。

(四)财经城建环保工作委员会

1、承办“一府两院”实施经济法律、法规情况的监督检查及对国民经济重大问题进行调查研究,提出意见和建议。

2、了解本区国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及重大的经济动态,对国民经济和社会发展计划(草案)报告、财政预算决算(草案)报告进行初审,及时提出意见或建议。

3、承办对“一府两院”在城乡建设、环境与资源保护方面执行法律、法规和常委会决议情况进行监督检查,对城乡规划建设、环境与资源保护工作中的重大决策和部署的实施情况进行监督检查,提出报告。

4、负责对城市与村镇建设规划及实施情况以及生态环境与资源保护工作进行调查研究,提出意见和建议。

(五)法制工作委员会

1、承办对提请区人大及其常委会审议的规章草案进行审核、协调、修改。

2、对常委会准备审议、决定的重大事项和人民代表提出的有关议案、质询案进行调查研究,提出意见和建议。

3、对属于区人大常委会职权范围内的有关法律、法规、规章的问题以及实施情况进行调查研究,提出意见和建议。

4、联系和了解区法院、检察院、公安、司法等机关执行国家法律、法规、规章、法令的实施情况,提出报告。

5、协助办公室做好信访工作。

(六)教育科学文化卫生工作委员会

1、承办对“一府两院”在教育、科学、文化、卫生、计生、体育、广播、电视等工作方面执行法律、法规和人大常委会决议、决定的情况,以及作出的重大决策和部署进行监督检查,提出报告。

2、对教科文卫等工作进行调查研究,提出意见和建议。

3、组织、监督办理有关的议案,提出初审意见。

4、承办人民代表有关建议、批评和意见。

 

(七)农村工作委员会

1、承办人大常委会监督、检查“一府两院”在农村农业方面执行法律、法规和人大常委会决议、决定的情况。

2、为人大常委会对政府在农村农业工作中的重大决策和部署的情况进行监督检查,提出意见和报告。

3、为人大常委会审查农村农业经济长远发展规划和具有全局性的重大问题进行调查研究,提出意见和建议。

5、承办有关农村农业工作方面的代表建议、批评、意见。

(八)外事侨务工作委员会

1、承办对“一府两院”在外事、华侨工作方面执行法律、法规和区人大常委会决议、决定的情况,以及对外事、华侨工作中的重大决策和部署进行监督检查,提出报告。

2、对落实华侨、港澳台同胞政策方面的情况进行调查研究,提出意见和建议,并督促有关部门及时处理有关来信来访。

3、组织、督促办理同本工作委员会有关的议案,提出初审意见。

(九)区依法治区工作领导小组办公室

1、负责本区依法治区工作的长远规划和工作计划。

2、负责本区依法治区工作的组织协调工作。

3、负责督促检查全区依法治区、依法治镇、依法治理工作方案落实。

4、围绕依法治区工作的要求,开展调研指导工作,掌握全区依法治镇、依法治理的工作动态,当好区委、区政府的参谋。

5、做好人民群众来信来访的有关处理工作。

6、承办区依法治区工作领导小组及省、市有关部门交办的其他事项。

 

二、部门基本情况

新会区人大机关纳入部门预算编制行政(事业)单位1个(含区依法治区工作领导小组办公室)。

新会区人大机关行政编制15名,工勤人员编制2名。区依法治区工作领导小组办公室行政编制3名。新会区人大机关(含区依法治区工作领导小组办公室)实有35人,离退休36人。

三、预算年度的主要工作任务

(一)围绕区委决策履行人大职责,进一步增强监督实效

(二)发挥法治主导作用,进一步加快法治新会建设

(三)完善代表工作机制,进一步发挥代表作用

(四)适应依法治国的要求,进一步加强常委会自身建设

 

 

 

第二部分  2016年部门预算说明

 

一、2016年收入预算情况说明

新会区人大办(含下属单位)收入预算1468.33万元,其中:一般公共预算收入1463.3万元,占99.66%;财政专户管理资金收入0.17万元,占0.01%;上年结转结余4.86万元,占0.33%

二、2016年支出预算情况说明

(一)支出总体情况

新会区人大办(含下属单位)支出预算1468.33万元。按支出预算的功能分类,包括:一般公共服务支出1105.86万元,占75.3%;社会保障和就业支出240.47万元,占16.38%;医疗卫生与计划生育支出47.56万元,占3.24%;住房保障(类)支出74.62万元,占5.08%

(二)一般公共预算和基金预算支出情况

新会区人大办(含下属单位)一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共1463.47万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)976.32万元。

项目支出预算487.15万元,主要支出项目有人大会议、代表工作等。

三、“三公”经费预算情况说明

2016年新会区人大办(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计23.5万元。

(一)因公出国(境)经费支出0万元。

(二)公务用车购置费支出0万元。

(三)公务用车运行维护费支出17.5万元,主要是用于保障6辆公务用车的运行。

(四)公务接待费支出6万元,主要是用于上级人大常委会的来访或兄弟人大组织到我区的正常学习交流活动。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是: “三公”经费支出预算合计23.5万元,比上年预算数减少26.5万元。其中:

(一)公务用车运行维护费支出预算17.5万元,比上年预算数减少22.5万元,减少原因是实施公车改革后车辆保有量大幅减少所致。

(二)公务接待费支出预算6万元,比上年预算数减少4万元,增加(或减少)原因是进一步规范各种公务接待活动。

 

 

 

 

 

第三部分    2016年财政部门批复的预算表

 

    部门预算汇总表

 

 

 

收入项目

 预算数

预算支出科目

 预算数

财政拨款

           1,463.30

一般公共服务支出

           1,100.82

财政专户管理资金

               0.17

社会保障和就业支出

             240.47

 

 

医疗卫生与计划生育支出

              47.56

 

 

住房保障支出

              74.62

 

 

 

 

本年收入合计

           1,463.47

本年支出合计

           1,463.47

 

 

结转下年

 

收入合计

           1,463.47

支出合计

           1,463.47

 

 

 

 

 

表二    收入支出预算总表

 

收入项目

 预算数

支出项目

 预算数

财政拨款

           1,463.30

一、基本支出

             976.32

  一般公共预算

           1,463.30

  人员经费支出

             928.54

财政专户管理资金

               0.17

    零基人员

             928.54

  教育收费及其他非税

               0.17

  公用经费支出

              47.78

    其他非税

               0.17

    零基公用

              47.78

 

 

二、项目支出

             487.15

 

 

  一般专项

             487.15

 

 

    部门性专项

             372.45

 

 

    公共性专项

             114.70

 

 

结转下年

 

收入合计

           1,463.47

支出合计

           1,463.47

 

 

表三    收入预算总表

 

序号

单位

 合计

 财政拨款

 财政专户管理资金

上级补助收入

事业收入

附属单位缴款

用事业基金弥补收支差额

上年结转和结余

其他收入

1

合计

   1,463.47

   1,463.30

     0.17

 

 

 

 

 

 

2

人大部门

   1,463.47

   1,463.30

     0.17

 

 

 

 

 

 

3

  人大办

   1,463.47

   1,463.30

     0.17

 

 

 

 

 

 

 

 

表四  支出预算总表

 

序号

科目

 合计

 财政拨款

 财政专户管理资金

上级补助收入

事业收入

附属单位缴款

用事业基金弥补收支差额

上年结转和结余

其他收入

1

合计

   1,463.47

   1,463.30

    0.17

 

 

 

 

 

 

2

201  一般公共服务支出

   1,100.82

   1,100.65

    0.17

 

 

 

 

 

 

3

  20101  人大事务

   1,100.82

   1,100.65

    0.17

 

 

 

 

 

 

4

    2010101  行政运行

     631.34

     631.17

    0.17

 

 

 

 

 

 

5

    2010102  一般行政管理事务

      58.60

      58.60

 

 

 

 

 

 

 

6

    2010104  人大会议

      64.10

      64.10

 

 

 

 

 

 

 

7

    2010108  代表工作

      87.00

      87.00

 

 

 

 

 

 

 

8

    2010199  其他人大事务支出

     259.78

     259.78

 

 

 

 

 

 

 

9

208  社会保障和就业支出

     240.47

     240.47

 

 

 

 

 

 

 

10

  20805  行政事业单位离退休

     240.47

     240.47

 

 

 

 

 

 

 

11

    2080501  归口管理的行政单位离退休

     240.47

     240.47

 

 

 

 

 

 

 

12

210  医疗卫生与计划生育支出

      47.56

      47.56

 

 

 

 

 

 

 

13

  21005  医疗保障

      47.56

      47.56

 

 

 

 

 

 

 

14

    2100501  行政单位医疗

      47.56

      47.56

 

 

 

 

 

 

 

15

221  住房保障支出

      74.62

      74.62

 

 

 

 

 

 

 

16

  22102  住房改革支出

      74.62

      74.62

 

 

 

 

 

 

 

17

    2210201  住房公积金

      74.62

      74.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五  部门基本支出预算明细表

 

序号

科目

经济科目

 合计

 财政拨款

 小计

 一般公共预算

1

合计

 

   976.32

   976.32

   976.32

2

201  一般公共服务支出

 

   613.67

   613.67

   613.67

3

  20101  人大事务

 

   613.67

   613.67

   613.67

4

    2010101  行政运行

 

   613.67

   613.67

   613.67

5

 

30104  社会保障缴费

    56.74

    56.74

    56.74

6

 

30199  其他工资福利支出

   461.22

   461.22

   461.22

7

 

30217  公务接待费

     6.00

     6.00

     6.00

8

 

30228  工会经费

     2.40

     2.40

     2.40

9

 

30229  福利费

     0.84

     0.84

     0.84

10

 

30299  其他商品和服务支出

    36.24

    36.24

    36.24

11

 

30399  其他对个人和家庭的补助支出

    50.23

    50.23

    50.23

12

208  社会保障和就业支出

 

   240.47

   240.47

   240.47

13

  20805  行政事业单位离退休

 

   240.47

   240.47

   240.47

14

    2080501  归口管理的行政单位离退休

 

   240.47

   240.47

   240.47

15

 

30229  福利费

     0.89

     0.89

     0.89

16

 

30299  其他商品和服务支出

     1.41

     1.41

     1.41

17

 

30301  离休费

     8.70

     8.70

     8.70

18

 

30302  退休费

   229.47

   229.47

   229.47

19

210  医疗卫生与计划生育支出

 

    47.56

    47.56

    47.56

20

  21005  医疗保障

 

    47.56

    47.56

    47.56

21

    2100501  行政单位医疗

 

    47.56

    47.56

    47.56

22

 

30104  社会保障缴费

    30.63

    30.63

    30.63

23

 

30307  医疗费

    16.93

    16.93

    16.93

24

221  住房保障支出

 

    74.62

    74.62

    74.62

25

  22102  住房改革支出

 

    74.62

    74.62

    74.62

26

    2210201  住房公积金

 

    74.62

    74.62

    74.62

27

 

30311  住房公积金

    74.62

    74.62

    74.62

 

 

表六  部门项目支出预算明细表

 

科目

经济科目

 合计

 财政拨款

 财政专户管理资金

 小计

 一般公共预算

 小计

 教育收费及其他非税

 小计

 其他非税

合计

 

   487.15

   486.98

   486.98

     0.17

     0.17

     0.17

201  一般公共服务支出

 

   487.15

   486.98

   486.98

     0.17

     0.17

     0.17

  20101  人大事务

 

   487.15

   486.98

   486.98

     0.17

     0.17

     0.17

    2010101  行政运行

 

    17.67

    17.50

    17.50

     0.17

     0.17

     0.17

 

30201  办公费

     0.17

 

 

     0.17

     0.17

     0.17

 

30231  公务用车运行维护费

    17.50

    17.50

    17.50

 

 

 

    2010102  一般行政管理事务

 

    58.60

    58.60

    58.60

 

 

 

 

30202  印刷费

     3.00

     3.00

     3.00

 

 

 

 

30299  其他商品和服务支出

     5.00

     5.00

     5.00

 

 

 

 

30399  其他对个人和家庭的补助支出

    50.60

    50.60

    50.60

 

 

 

    2010104  人大会议

 

    64.10

    64.10

    64.10

 

 

 

 

30215  会议费

    50.30

    50.30

    50.30

 

 

 

 

30399  其他对个人和家庭的补助支出

    13.80

    13.80

    13.80

 

 

 

    2010108  代表工作

 

    87.00

    87.00

    87.00

 

 

 

 

30215  会议费

     4.00

     4.00

     4.00

 

 

 

 

30216  培训费

    13.00

    13.00

    13.00

 

 

 

 

30299  其他商品和服务支出

    70.00

    70.00

    70.00

 

 

 

    2010199  其他人大事务支出

 

   259.78

   259.78

   259.78

 

 

 

 

30299  其他商品和服务支出

    80.90

    80.90

    80.90

 

 

 

 

30309  奖励金

     8.88

     8.88

     8.88

 

 

 

 

31006  大型修缮

   170.00

   170.00

   170.00

 

 

 

 

 

表七  部门三公经费预算表

 

序号

来源

合计

商品和服务支出

小计

公务接待费

公务用车运行维护费

1

合计

23.50

23.50

6.00

17.50

2

财政拨款

23.50

23.50

6.00

17.50

3

一般公共预算

23.50

23.50

6.00

17.50

 

 

表八 部门征收计划表

 

序号

收费项目

 收费数

1

合计

                     0.20

2

纳入财政专户管理

                     0.20

3

  其他非税收入

                     0.20