2015年区人大办部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

1)办公室

1、负责常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查。

2、协助常委会组织机关日常工作。

3、协调各委室、党支部、工会、团支部的工作。

4、负责常委会机关的文秘、收发、档案、保密、保卫、接待、财务、后勤以及机关工作人员的人事工资、年度考核等工作。

5、负责区人代会、常委会会议和主任会议及其他有关重要会议的会务工作。

6、负责离退休干部的服务和老干部之家的管理工作。

7、受理人民群众来信来访,负责日常的信访工作。

2)研究室(归口办公室管理)

1、负责人大制度和法制宣传,以及理论研究工作。

2、负责起草常委会的工作要点、总结、报告和各种综合性文稿。

3、主办常委会的《会刊》、做好《人民之声》的征订发行工作。

4、加强调查研究,掌握情况,完成常委会领导交办的各项工作。

3)选举联络任免工作委员会

1、负责人大及其常委会依法进行选举和罢免的有关工作。

2、按照法律规定,指导镇级人大选举工作,指导检查镇级人大的日常工作。

3、负责联系本省、江门市的人大代表,组织闭会期间的代表活动,为代表提供必要条件和良好服务。

4、承办常委会的人事任免和有关被任命的人员的述职、考核等有关工作。

5、做好人民代表大会和代表情况资料的整理、存档以及常委会交办的其他工作。

6、承办常委会征集、整理、交办、检查、督促办理人民代表提出的议案、建议、批评和意见。

4)财经城建环保工作委员会

1、承办“一府两院”实施经济法律、法规情况的监督检查及对国民经济重大问题进行调查研究,提出意见和建议。

2、了解本区国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及重大的经济动态,对国民经济和社会发展计划(草案)报告、财政预算决算(草案)报告进行初审,及时提出意见或建议。

3、承办对“一府两院”在城乡建设、环境与资源保护方面执行法律、法规和常委会决议情况进行监督检查,对城乡规划建设、环境与资源保护工作中的重大决策和部署的实施情况进行监督检查,提出报告。

4、负责对城市与村镇建设规划及实施情况以及生态环境与资源保护工作进行调查研究,提出意见和建议。

5)法制工作委员会

1、承办对提请区人大及其常委会审议的规章草案进行审核、协调、修改。

2、对常委会准备审议、决定的重大事项和人民代表提出的有关议案、质询案进行调查研究,提出意见和建议。

3、对属于区人大常委会职权范围内的有关法律、法规、规章的问题以及实施情况进行调查研究,提出意见和建议。

4、联系和了解区法院、检察院、公安、司法等机关执行国家法律、法规、规章、法令的实施情况,提出报告。

5、协助办公室做好信访工作。

6)教育科学文化卫生工作委员会

1、承办对“一府两院”在教育、科学、文化、卫生、计生、体育、广播、电视等工作方面执行法律、法规和人大常委会决议、决定的情况,以及作出的重大决策和部署进行监督检查,提出报告。

2、对教科文卫等工作进行调查研究,提出意见和建议。

3、组织、监督办理有关的议案,提出初审意见。

4、承办人民代表有关建议、批评和意见。

7)农村工作委员会

1、承办人大常委会监督、检查“一府两院”在农村农业方面执行法律、法规和人大常委会决议、决定的情况。

2、为人大常委会对政府在农村农业工作中的重大决策和部署的情况进行监督检查,提出意见和报告。

3、为人大常委会审查农村农业经济长远发展规划和具有全局性的重大问题进行调查研究,提出意见和建议。

5、承办有关农村农业工作方面的代表建议、批评、意见。

8)外事侨务工作委员会

1、承办对“一府两院”在外事、华侨工作方面执行法律、法规和区人大常委会决议、决定的情况,以及对外事、华侨工作中的重大决策和部署进行监督检查,提出报告。

2、对落实华侨、港澳台同胞政策方面的情况进行调查研究,提出意见和建议,并督促有关部门及时处理有关来信来访。

3、组织、督促办理同本工作委员会有关的议案,提出初审意见。

9)区依法治区工作领导小组办公室

1、负责本区依法治区工作的长远规划和工作计划。

2、负责本区依法治区工作的组织协调工作。

3、负责督促检查全区依法治区、依法治镇、依法治理工作方案落实。

4、围绕依法治区工作的要求,开展调研指导工作,掌握全区依法治镇、依法治理的工作动态,当好区委、区政府的参谋。

5、做好人民群众来信来访的有关处理工作。

6、承办区依法治区工作领导小组及省、市有关部门交办的其他事项。

(二)人员构成情况

新会区人大机关纳入部门决算编制行政(事业)单位1个(含区依法治区工作领导小组办公室)。

新会区人大机关编制人数15人 ,工勤人员编制2名。区依法治区工作领导小组办公室行政编制3名。新会区人大机关(含区依法治区工作领导小组办公室)实有35人,离退休36人。

(三)决算年度的主要工作任务

2014年决算年度区人大机关主要做好如下工作:

(一)着力在加强工作监督上下工夫

(二)着力在加强法律监督上下工夫

(三)着力在加强代表工作上下工夫

(四)着力在加强自身建设上下工夫

三大重点任务:重大事项决定、法律监督、人事任免为三大重点任务。

 

二、收入决算说明

2015年收入决算1154.14万元,其中:财政拨款收入1145.71万元,其他收入8.43万元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

2015年支出决算1160.11万元,其中:财政拨款支出1160.11万元。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出930.93万元,占82.24%,其中:工资福利支出522.23万元,对个人和家庭的补助337.07万元,商品和服务支出71.64万元;项目支出决算217.87万元,占17.76%,主要支出项目有一般公共服务支出、人大事务、宣传事务。

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共40.26万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.07万元,主要包括:公务车保有量6辆,全年运行维护费支出34.07万元,平均每辆5.68万元。比上年减少5.51元,原因是公务用车改革后供养车辆减少所致。

3.公务接待费支出6.19万元,主要用于上级机关莅临调研视察工作,友好单位到我区交流、学习等工作。比上年减少3.99万元,原因接待工作更加规范化、制度化,上级人大下达部分经费所致。

 

 

收入支出决算批复表

财决批复01

部门:新会区人大部门

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,145.71

一、一般公共服务支出

30

823.35

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

8.43

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

236.94

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

37.72

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

62.10

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

1,154.14

本年支出合计

51

1,160.11

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

10.84

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

2.88

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

4.86

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

1,164.97

总计

58

1,164.97

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

收入决算批复表

财决批复02

部门:新会区人大部门

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,154.14

1,145.71

0.00

0.00

0.00

0.00

8.43

201

一般公共服务支出

817.38

808.95

0.00

0.00

0.00

0.00

8.43

20101

人大事务

801.40

792.97

0.00

0.00

0.00

0.00

8.43

2010101

行政运行

575.30

575.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

51.19

48.11

0.00

0.00

0.00

0.00

3.08

2010104

人大会议

53.57

53.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

110.34

104.99

0.00

0.00

0.00

0.00

5.35

2010199

其他人大事务支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

15.78

15.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

15.78

15.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

一般行政管理事务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

236.94

236.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

236.94

236.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

236.94

236.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

37.72

37.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

37.72

37.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

37.35

37.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

其他医疗保障支出

0.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

62.10

62.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

62.10

62.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

62.10

62.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

支出决算批复表

财决批复03

部门:新会区人大部门

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,160.11

930.93

229.18

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

823.35

594.17

229.18

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

807.37

578.39

228.98

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

578.39

578.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

54.07

0.00

54.07

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

53.57

0.00

53.57

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

110.34

0.00

110.34

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

15.78

15.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

15.78

15.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

2013302

一般行政管理事务

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

236.94

236.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

236.94

236.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

236.94

236.94

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

37.72

37.72

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

37.72

37.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

37.35

37.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

其他医疗保障支出

0.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

62.10

62.10

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

62.10

62.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

62.10

62.10

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04

部门:新会区人大部门

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,145.71

一、一般公共服务支出

28

812.05

812.05

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

236.94

236.94

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

37.72

37.72

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

62.10

62.10

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1,145.71

本年支出合计

49

1,148.80

1,148.80

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

7.96

年末财政拨款结转和结余

50

4.86

4.86

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

7.96

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1,153.67

总计

54

1,153.67

1,153.67

0.00

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05

部门:新会区人大部门

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

7.96

7.96

0.00

1,145.71

927.84

217.87

1,148.80

930.93

217.87

4.86

4.86

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

7.96

7.96

0.00

808.95

591.08

217.87

812.05

594.17

217.87

4.86

4.86

0.00

0.00

20101

人大事务

7.96

7.96

0.00

792.97

575.30

217.67

796.07

578.39

217.67

4.86

4.86

0.00

0.00

2010101

行政运行

7.96

7.96

0.00

575.30

575.30

0.00

578.39

578.39

0.00

4.86

4.86

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

48.11

0.00

48.11

48.11

0.00

48.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

0.00

0.00

0.00

53.57

0.00

53.57

53.57

0.00

53.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

0.00

0.00

0.00

104.99

0.00

104.99

104.99

0.00

104.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.00

0.00

0.00

11.00

0.00

11.00

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

15.78

15.78

0.00

15.78

15.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.00

0.00

0.00

15.78

15.78

0.00

15.78

15.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

0.00

0.00

0.00

0.20

0.00

0.20

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.20

0.00

0.20

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

236.94

236.94

0.00

236.94

236.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

236.94

236.94

0.00

236.94

236.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

236.94

236.94

0.00

236.94

236.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

37.72

37.72

0.00

37.72

37.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

37.72

37.72

0.00

37.72

37.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

37.35

37.35

0.00

37.35

37.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

其他医疗保障支出

0.00

0.00

0.00

0.37

0.37

0.00

0.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

62.10

62.10

0.00

62.10

62.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

62.10

62.10

0.00

62.10

62.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

62.10

62.10

0.00

62.10

62.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06

部门:新会区人大部门

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

   

1

2

3

   

930.93

859.29

71.64

30101

基本工资

25.08

25.08

0.00

30102

津贴补贴

392.38

392.38

0.00

30104

社会保障缴费

58.39

58.39

0.00

30199

其他工资福利支出

46.38

46.38

0.00

30201

办公费

20.85

0.00

20.85

30207

邮电费

21.64

0.00

21.64

30217

公务接待费

6.19

0.00

6.19

30228

工会经费

1.79

0.00

1.79

30229

福利费

1.71

0.00

1.71

30231

公务用车运行维护费

14.96

0.00

14.96

30299

其他商品和服务支出

4.49

0.00

4.49

30301

离休费

8.70

8.70

0.00

30302

退休费

225.96

225.96

0.00

30307

医疗费

16.91

16.91

0.00

30311

住房公积金

62.10

62.10

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

23.39

23.39

0.00

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

    2.本表批复到款级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07

部门:新会区人大部门

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。