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2017年度新会区人大办部门预算
作者:区人大办 发布时间:2017-07-18

 

2017年度新会区人大办部门预算

 

  

 

第一部分  部门基本概况

一、 部门主要职能

二、 部门基本情况

三、 预算年度的主要工作任务

 

第二部分  2017年部门预算说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、“三公”经费预算情况说明

 

第三部分  2017年部门预算表

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本概况

 

一、部门主要职能

一)办公室

1、负责常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查。

2、协助常委会组织机关日常工作。

3、协调各委室、党支部、工会、团支部的工作。

4、负责常委会机关的文秘、收发、档案、保密、保卫、接待、财务、后勤以及机关工作人员的人事工资、年度考核等工作。

5、负责区人代会、常委会会议和主任会议及其他有关重要会议的会务工作。

6、负责离退休干部的服务和老干部之家的管理工作。

7、受理人民群众来信来访,负责日常的信访工作。

(二)研究室(归口办公室管理)

1、负责人大制度和法制宣传,以及理论研究工作。

2、负责起草常委会的工作要点、总结、报告和各种综合性文稿。

3、主办常委会的《会刊》、做好《人民之声》的征订发行工作。

4、加强调查研究,掌握情况,完成常委会领导交办的各项工作。

(三)选举联络任免工作委员会

1、负责人大及其常委会依法进行选举和罢免的有关工作。

2、按照法律规定,指导镇级人大选举工作,指导检查镇级人大的日常工作。

3、负责联系本省、江门市的人大代表,组织闭会期间的代表活动,为代表提供必要条件和良好服务。

4、承办常委会的人事任免和有关被任命的人员的述职、考核等有关工作。

5、做好人民代表大会和代表情况资料的整理、存档以及常委会交办的其他工作。

6、承办常委会征集、整理、交办、检查、督促办理人民代表提出的议案、建议、批评和意见。

(四)财经工作委员会

1、承办“一府两院”实施经济法律、法规情况的监督检查及对国民经济重大问题进行调查研究,提出意见和建议。

2、了解本区国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况及重大的经济动态,对国民经济和社会发展计划(草案)报告、财政预算决算(草案)报告进行初审,及时提出意见或建议。

3、对联系部门的工作进行调查研究,提出意见和建议。

4、承办与本工作委员会有关的议案、质询案进行调查研究,提出意见和建议。

5、承办、督办人大代表的有关建议、批评和意见。

(五)法制工作委员会

1、承办对提请区人大及其常委会审议的规章草案进行审核、协调、修改。

2、对常委会准备审议、决定的重大事项和人民代表提出的有关议案、质询案进行调查研究,提出意见和建议。

3、对属于区人大常委会职权范围内的有关法律、法规、规章的问题以及实施情况进行调查研究,提出意见和建议。

4、联系和了解区法院、检察院、公安、司法等机关执行国家法律、法规、规章、法令的实施情况,提出报告。

5、协助办公室做好信访工作。

(六)教育科学文化卫生外侨工作委员会

1、承办对“一府两院”在教育、科学、文化、卫生、计生、体育、广播、电视、外事、华侨等工作方面执行法律、法规和人大常委会决议、决定的情况,以及作出的重大决策和部署进行监督检查,提出报告。

2、对教科文卫、落实华侨、港澳台同胞政策方面等工作进行调查研究,提出意见和建议,并督促有关部门及时处理有关来信来访。

3、组织、监督办理有关的议案,提出初审意见。

4、承办、督办人大代表有关建议、批评和意见。

(七)农村工作委员会

1、承办人大常委会监督、检查“一府两院”在农村农业方面执行法律、法规和人大常委会决议、决定的情况。

2、为人大常委会对政府在农村农业工作中的重大决策和部署的情况进行监督检查,提出意见和报告。

3、为人大常委会审查农村农业经济长远发展规划和具有全局性的重大问题进行调查研究,提出意见和建议。

5、承办、督办有关农村农业工作方面的代表建议、批评和意见。

(八)城建环保工作委员会

1、承办对区人民政府、区人民法院、区人民检察院在城乡建设、环境与资源保护方面执行法律、法规和人大及常委会决议、决定的情况,以及对城乡规划建设、环境与资源保护工作中的重大决策和部署的实施情况进行监督检查,提出报告。

2、对联系部门的工作进行调查研究、提出意见和建议。

3、承办与本工作委员会有关的议案、质询案进行调查研究,提出意见和建议;

4、承办、督办人大代表的有关建议、批评和意见。

二、部门基本情况

新会区人大机关纳入部门预算编制行政单位1个。

新会区人大机关行政编制15名,工勤人员编制 名。新会区人大机关实有34人,离退休41人。

三、预算年度的主要工作任务

(一)围绕区委决策履行人大职责,进一步增强监督实效。

(二)完善代表工作机制,进一步发挥代表作用。

(三)适应依法治国的要求,进一步加强常委会自身建设。

 

第二部分  2017年部门预算说明

 

一、2017年收入预算情况说明

新会区人大办(含下属单位)收入预算1658.67元,比上年预算数同比增加190.34万元,增幅12.96%。其中:一般公共预算收入1653.65万元,占99.7%;上年结转结余5.02万元,占0.3%

二、2017年支出预算情况说明

(一)支出总体情况

新会区人大办(含下属单位)支出预算1658.67万元,比上年预算数同比增加190.34万元,增幅12.96%。按支出预算的功能分类,包括:一般公共服务支出1073.34万元,占64.71%;社会保障和就业支出442.98万元,占26.7%;医疗卫生与计划生育支出68.55万元,占4.13%;住房保障(类)支出73.8万元,占4.45%

(二)一般公共预算和政府性基金预算支出情况

新会区人大办(含下属单位)一般公共预算和政府性基金预算拨款安排的支出共1658.67万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)1275.33万元。

项目支出预算383.34万元,主要支出项目有一般行政管理事务、人大会议、代表工作、其他人大事务支出等。

三、“三公”经费预算情况说明

2017年新会区人大办(含下属单位)用财政拨款数开支的因公出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计23.5万元。

(一)因公出国(境)经费支出0元。

(二)公务用车购置费支出0元。

(三)公务用车运行维护费支出17.5万元,主要是用于保障6辆公务用车燃料费、维修保养费及其他费用。

(四)公务接待费支出6万元,主要上级人大常委会的来访或人大系统正常交流等按规定开支的各类公务接待费用。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2017年“三公”经费支出预算合计23.5万元,比上年预算数持平。其中:
(一)因公出国(境)经费支出0元,与上年预算数持平。
(二)公务用车购置费支出0元,比上年预算数持平。
(三)公务用车运行维护费支出17.5万元,比上年预算数持平。
(四)公务接待费支出6万元,比上年预算数持平。

四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2017年预算安排本部门机关运行经费支出79.35万元,比2016年增加10.6万元,增长15.42%,主要是物价上涨和换届后常委会组成人员数增加所致。
  (二)政府采购支出情况说明
  2017年预算安排本部门政府采购支出总额71.13万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出71.13万元、政府采购服务支出0万元。
  

名词解释:
  为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
  一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
  十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

部门预算汇总表

收入项目

 预算数

 预算支出科目

 预算数

 财政拨款

  1,653.65

 一般公共服务支出

  1,068.32

 

 

 社会保障和就业支出

   442.98

 

 

 医疗卫生与计划生育支出

   68.55

 

 

 住房保障支出

   73.80

 

 

 

 

 本年收入合计

  1,653.65

 本年支出合计

  1,653.65

 

 

 结转下年

 

 收入合计

  1,653.65

 支出合计

  1,653.65

 

收入支出预算总表

收入项目

 预算数

 支出项目

 预算数

 财政拨款

  1,653.65

 一、基本支出

  1,270.31

  一般公共预算

  1,653.65

  人员经费支出

  1,172.94

 

 

   零基人员

  1,172.94

 

 

  公用经费支出

   97.37

 

 

   零基公用

   76.99

 

 

   其他定额公用

   20.38

 

 

 二、项目支出

   383.34

 

 

  一般专项

   383.17

 

 

   部门性专项

   252.50

 

 

   公共性专项

   130.67

 

 

  其他非税专项

    0.17

 

 

 结转下年

 

 收入合计

  1,653.65

 支出合计

  1,653.65

 

收入预算总表(表三)

序号

单位

合计

财政拨款

财政专户管理资金

上级补助收入

事业收入

附属单位缴款

用事业基金弥补收支差额

上年结转和结余

其他收入

1

合计

1,653.65

1,653.65

 

 

 

 

 

 

 

2

人大部门

1,653.65

1,653.65

 

 

 

 

 

 

 

3

  人大办

1,653.65

1,653.65

 

 

 

 

 

 

 

 

支出预算总表(表四)

序号

科目

合计

财政拨款

财政专户管理资金

上级补助收入

事业收入

附属单位缴款

用事业基金弥补收支差额

上年结转和结余

其他收入

1

合计

1,653.65

1,653.65

 

 

 

 

 

 

 

2

201  一般公共服务支出

1,068.32

1,068.32

 

 

 

 

 

 

 

3

  20101  人大事务

1,068.32

1,068.32

 

 

 

 

 

 

 

4

   2010101  行政运行

684.98

684.98

 

 

 

 

 

 

 

5

   2010102  一般行政管理事务

144.03

144.03

 

 

 

 

 

 

 

6

   2010104  人大会议

67.27

67.27

 

 

 

 

 

 

 

7

   2010108  代表工作

84.92

84.92

 

 

 

 

 

 

 

8

   2010199  其他人大事务支出

87.12

87.12

 

 

 

 

 

 

 

9

208  社会保障和就业支出

442.98

442.98

 

 

 

 

 

 

 

10

  20805  行政事业单位离退休

442.98

442.98

 

 

 

 

 

 

 

11

   2080501  归口管理的行政单位离退休

319.20

319.20

 

 

 

 

 

 

 

12

   2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.41

88.41

 

 

 

 

 

 

 

13

   2080506  机关事业单位职业年金缴费支出

35.37

35.37

 

 

 

 

 

 

 

14

210  医疗卫生与计划生育支出

68.55

68.55

 

 

 

 

 

 

 

15

  21011  行政事业单位医疗

68.55

68.55

 

 

 

 

 

 

 

16

   2101101  行政单位医疗

68.55

68.55

 

 

 

 

 

 

 

17

221  住房保障支出

73.80

73.80

 

 

 

 

 

 

 

18

  22102  住房改革支出

73.80

73.80

 

 

 

 

 

 

 

19

   2210201  住房公积金

73.80

73.80

 

 

 

 

 

 

 

 

部门基本支出预算明细表(表五)

序号

科目

经济科目

合计

财政拨款

小计

一般公共预算

1

合计

 

1,270.31

1,270.31

1,270.31

2

201  一般公共服务支出

 

684.98

684.98

684.98

3

  20101  人大事务

 

684.98

684.98

684.98

4

   2010101  行政运行

 

684.98

684.98

684.98

5

 

30104  其他社会保障缴费

4.48

4.48

4.48

6

 

30199  其他工资福利支出

470.87

470.87

470.87

7

 

30217  公务接待费

6.00

6.00

6.00

8

 

30228  工会经费

2.94

2.94

2.94

9

 

30229  福利费

0.87

0.87

0.87

10

 

30231  公务用车运行维护费

17.50

17.50

17.50

11

 

30239  其他交通费用

32.16

32.16

32.16

12

 

30299  其他商品和服务支出

35.48

35.48

35.48

13

 

30399  其他对个人和家庭的补助支出

114.68

114.68

114.68

14

208  社会保障和就业支出

 

442.98

442.98

442.98

15

  20805  行政事业单位离退休

 

442.98

442.98

442.98

16

   2080501  归口管理的行政单位离退休

 

319.20

319.20

319.20

17

 

30229  福利费

0.93

0.93

0.93

18

 

30299  其他商品和服务支出

1.49

1.49

1.49

19

 

30301  离休费

8.29

8.29

8.29

20

 

30302  退休费

251.17

251.17

251.17

21

 

30399  其他对个人和家庭的补助支出

57.32

57.32

57.32

22

   2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

88.41

88.41

88.41

23

 

30108  机关事业单位基本养老保险缴费

88.41

88.41

88.41

24

   2080506  机关事业单位职业年金缴费支出

 

35.37

35.37

35.37

25

 

30109  职业年金缴费

35.37

35.37

35.37

26

210  医疗卫生与计划生育支出

 

68.55

68.55

68.55

27

  21011  行政事业单位医疗

 

68.55

68.55

68.55

28

   2101101  行政单位医疗

 

68.55

68.55

68.55

29

 

30104  其他社会保障缴费

50.83

50.83

50.83

30

 

30307  医疗费

17.72

17.72

17.72

31

221  住房保障支出

 

73.80

73.80

73.80

32

  22102  住房改革支出

 

73.80

73.80

73.80

33

   2210201  住房公积金

 

73.80

73.80

73.80

34

 

30311  住房公积金

73.80

73.80

73.80

 

部门项目支出预算明细表(表六)

序号

科目

经济科目

合计

财政拨款

小计

一般公共预算

1

合计

 

383.34

383.34

383.34

2

201  一般公共服务支出

 

383.34

383.34

383.34

3

  20101  人大事务

 

383.34

383.34

383.34

4

   2010102  一般行政管理事务

 

144.03

144.03

144.03

5

 

30202  印刷费

4.50

4.50

4.50

6

 

30299  其他商品和服务支出

15.00

15.00

15.00

7

 

30399  其他对个人和家庭的补助支出

53.40

53.40

53.40

8

 

31099  其他资本性支出

71.13

71.13

71.13

9

   2010104  人大会议

 

67.27

67.27

67.27

10

 

30215  会议费

52.87

52.87

52.87

11

 

30399  其他对个人和家庭的补助支出

14.40

14.40

14.40

12

   2010108  代表工作

 

84.92

84.92

84.92

13

 

30215  会议费

4.00

4.00

4.00

14

 

30216  培训费

14.00

14.00

14.00

15

 

30299  其他商品和服务支出

66.92

66.92

66.92

16

   2010199  其他人大事务支出

 

87.12

87.12

87.12

17

 

30299  其他商品和服务支出

76.17

76.17

76.17

18

 

30309  奖励金

10.95

10.95

10.95

 

部门一般公共预算支出情况表(表七)

序号

科目

单位

合计

一、基本支出

二、项目支出

1

合计

 

1,653.65

1,270.31

383.34

2

201  一般公共服务支出

 

1,068.32

684.98

383.34

3

  20101  人大事务

 

1,068.32

684.98

383.34

4

   2010101  行政运行

 

684.98

684.98

 

5

 

人大办

684.98

684.98

 

6

   2010102  一般行政管理事务

 

144.03

 

144.03

7

 

人大办

144.03

 

144.03

8

   2010104  人大会议

 

67.27

 

67.27

9

 

人大办

67.27

 

67.27

10

   2010108  代表工作

 

84.92

 

84.92

11

 

人大办

84.92

 

84.92

12

   2010199  其他人大事务支出

 

87.12

 

87.12

13

 

人大办

87.12

 

87.12

14

208  社会保障和就业支出

 

442.98

442.98

 

15

  20805  行政事业单位离退休

 

442.98

442.98

 

16

   2080501  归口管理的行政单位离退休

 

319.20

319.20

 

17

 

人大办

319.20

319.20

 

18

   2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

88.41

88.41

 

19

 

人大办

88.41

88.41

 

20

   2080506  机关事业单位职业年金缴费支出

 

35.37

35.37

 

21

 

人大办

35.37

35.37

 

22

210  医疗卫生与计划生育支出

 

68.55

68.55

 

23

  21011  行政事业单位医疗

 

68.55

68.55

 

24

   2101101  行政单位医疗

 

68.55

68.55

 

25

 

人大办

68.55

68.55

 

26

221  住房保障支出

 

73.80

73.80

 

27

  22102  住房改革支出

 

73.80

73.80

 

28

   2210201  住房公积金

 

73.80

73.80

 

29

 

人大办

73.80

73.80

 

 

部门一般公共预算基本支出情况表(表八)

序号

经济科目

单位

一、基本支出

小计

人员经费支出

公用经费支出

1

301  工资福利支出

 

649.96

649.96

 

2

  30104  其他社会保障缴费

 

55.31

55.31

 

3

 

人大办

55.31

55.31

 

4

  30108  机关事业单位基本养老保险缴费

 

88.41

88.41

 

5

 

人大办

88.41

88.41

 

6

  30109  职业年金缴费

 

35.37

35.37

 

7

 

人大办

35.37

35.37

 

8

  30199  其他工资福利支出

 

470.87

470.87

 

9

 

人大办

470.87

470.87

 

10

302  商品和服务支出

 

97.37

 

97.37

11

  30217  公务接待费

 

6.00

 

6.00

12

 

人大办

6.00

 

6.00

13

  30228  工会经费

 

2.94

 

2.94

14

 

人大办

2.94

 

2.94

15

  30229  福利费

 

1.80

 

1.80

16

 

人大办

1.80

 

1.80

17

  30231  公务用车运行维护费

 

17.50

 

17.50

18

 

人大办

17.50

 

17.50

19

  30239  其他交通费用

 

32.16

 

32.16

20

 

人大办

32.16

 

32.16

21

  30299  其他商品和服务支出

 

36.97

 

36.97

22

 

人大办

36.97

 

36.97

23

303  对个人和家庭的补助

 

522.98

522.98

 

24

  30301  离休费

 

8.29

8.29

 

25

 

人大办

8.29

8.29

 

26

  30302  退休费

 

251.17

251.17

 

27

 

人大办

251.17

251.17

 

28

  30307  医疗费

 

17.72

17.72

 

29

 

人大办

17.72

17.72

 

30

  30311  住房公积金

 

73.80

73.80

 

31

 

人大办

73.80

73.80

 

32

  30399  其他对个人和家庭的补助支出

 

172.00

172.00

 

33

 

人大办

172.00

172.00

 

 

部门政府性基金预算支出情况表(表九)

序号

科目

单位

合计

1

 

 

 

部门“三公”经费预算表(表十)

序号

单位

合计

财政拨款

小计

商品和服务支出

小计

因公出国(境)费用

公务用车购置

公务用车运行维护费

公务接待费

1

合计

23.50

 

 

0.00

0.00

17.50

6.00

2

人大部门

23.50

 

 

0.00

0.00

17.50

6.00

3

  人大办

23.50

 

 

0.00

0.00

17.50

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门征收计划表(表十一)

序号

收费项目

单位

收费数

1

合计

 

0.20

2

纳入国库管理

 

0.20

3

  其他非税收入

 

0.20

4

 

人大办

0.20

 

部门政府采购预算表(表十二)

序号

单位

支出

项目名称

财政拨款

 

小计

一般公共预算

 

1

人大部门

 

 

71.13

71.13

 

2

  人大办

 

 

71.13

71.13

 

3

 

一般专项

办公用房修缮维护经费

71.13

71.13

 

 

 

2017年财政拨款收支总体情况表

     

 单位:万元

收入项目

 预算数

支出项目

 预算数

财政拨款

1653.65

一、基本支出

1270.31

  一般公共预算

1653.65

  人员经费支出

1172.94

  基金预算

 

   零基人员

1172.94

 

 

  公用经费支出

97.37

 

 

   零基公用

76.99

 

 

   其他定额公用

20.38

 

 

二、项目支出

383.34

 

 

  一般专项

383.17

 

 

   部门性专项

252.5

 

 

   公共性专项

130.67

 

 

  办案专项

 

 

 

  其他非税专项

0.17

 

 

  上级提前下达专项

 

 

 

结转下年

 

收入合计

1653.65

支出合计

1653.65

                   

 


人大部门(上级).pdf


 
 
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