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江门市新会区人大常委会办公室2017年度部门决算
作者: 发布时间:2018-09-26

 

 江门市新会区人大常委会办公室2017年度部门决算


   

 

第一部分   江门市新会区人大常委会办公室 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分   江门市新会区人大常委会办公室2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   江门市新会区人大常委会办公室2017 年部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分   江门市新会区人大常委会办公室 概况

(一)部门主要职责

 江门市新会区人大常委会办公室(以下简称区人大办)的主要职责是:

1、负责常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查。

2、协助常委会组织机关日常工作。

3、协调各委室、党支部、工会、团支部的工作。

4、负责常委会机关的文秘、收发、档案、保密、保卫、接待、财务、后勤以及机关工作人员的人事工资、年度考核等工作。

5、负责区人代会、常委会会议和主任会议及其他有关重要会议的会务工作。

6、负责离退休干部的服务和老干部之家的管理工作。

7、受理人民群众来信来访,负责日常的信访工作。

在人民代表大会闭会期间协助常委会管理常委会其他机构的日常行政工作。

 

(二)部门决算单位构成

 区人大办没有下属单位,我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算


第二部分   区人大办2017 年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门: 区人大办

 

单位:万元

收入

支出

  

行次

决算数

  

行次

决算数

  

 

1

  

 

2

一、财政拨款收入

1

1612.98

一、一般公共服务支出

26

1108.98

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

27

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

28

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

29

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

30

0.00

六、其他收入

6

20.63

六、科学技术支出

31

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

32

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

33

398.97

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34

45.36

 

10

 

十、节能环保支出

35

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

36

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

37

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

38

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

39

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

40

0.00

 

16

 

十六、金融支出

41

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

42

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

43

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

44

76.32

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

45

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

46

0.00

本年收入合计

22

1633.61

本年支出合计

47

0.00

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

48

0.00

年初结转和结余

24

5.02

年末结转和结余

49

8.99

总计

25

1638.63

总计

50

1638.63

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

收入决算表

 

公开02

部门: 区人大办    

单位:万元

  

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 合计

1633.61

1612.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20.63

201

一般公共服务支出

1112.95

1092.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20.63

2010

人大事务

1109.69

1089.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20.63

2010101

  行政运行

742.65

742.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

  一般行政管理事务

141.69

141.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

48.92

48.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

92.81

74.19

0.00

0.00

0.00

0.00

18.63

2010199

  其他人大事务支出

83.62

81.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

20132

组织事务

1.26

1.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

1.26

1.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

398.97

398.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

398.97

398.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

351.73

351.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.24

47.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

45.36

45.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

45.36

45.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

45.04

45.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

76.32

76.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

76.32

76.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

76.32

76.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03

部门: 区人大办

单位:万元

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 合计

1629.63

1269.15

360.48

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1108.98

748.50

360.48

0.00

0.00

0.00

2010

人大事务

1105.72

748.50

357.22

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

738.68

738.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

  一般行政管理事务

141.69

0.00

141.69

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

48.92

0.00

48.92

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

92.81

0.00

92.81

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事务支出

83.62

9.82

73.80

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.26

0.00

1.26

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

1.26

0.00

1.26

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

398.97

398.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

398.97

398.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

351.73

351.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.24

47.24

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

45.36

45.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

45.36

45.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

45.04

45.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

76.32

76.32

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

76.32

76.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

76.32

76.32

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门: 区人大办

单位:万元

收入

支出

  

行次

金额

  

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

  

 

1

  

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1612.98

一、一般公共服务支出

29

1088.36

1088.36

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

398.97

398.97

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

45.36

45.36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

76.32

76.32

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1612.98

本年支出合计

52

1609.01

1609.01

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

5.02

年末结转和结余

53

8.99

8.99

0.00

    一般公共预算财政拨款

26

5.02

 

54

 

 

 

     政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

1618.00

总计

56

1618.00

0.00

0.00

                 

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门: xx

单位:万元

  

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1609.01

1269.15

339.86

201

一般公共服务支出

1088.36

748.50

339.86

2010

人大事务

1085.10

748.50

336.60

2010101

  行政运行

738.68

738.68

0.00

2010102

  一般行政管理事务

141.69

0.00

141.69

2010104

  人大会议

48.92

0.00

48.92

2010108

  代表工作

74.19

0.00

74.19

2010199

  其他人大事务支出

81.62

9.82

71.80

20132

组织事务

1.26

0.00

1.26

2013299

  其他组织事务支出

1.26

0.00

1.26

20136

其他共产党事务支出

2.00

0.00

2.00

2013699

  其他共产党事务支出

2.00

0.00

2.00

208

社会保障和就业支出

398.97

398.97

0.00

20805

行政事业单位离退休

398.97

398.97

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

351.73

351.73

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.24

47.24

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

45.36

45.36

0.00

21011

行政事业单位医疗

45.36

45.36

0.00

2101101

  行政单位医疗

45.04

45.04

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.32

0.32

0.00

221

住房保障支出

76.32

76.32

0.00

22102

住房改革支出

76.32

76.32

0.00

2210201

住房公积金

76.32

76.32

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门: 区人大办

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

641.31

302

商品和服务支出

87.73

30101

  基本工资

190.11

30201

  办公费

28.15

30102

  津贴补贴

277.51

30202

  印刷费

0.00

30103

  奖金

9.82

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

28.28

30204

  手续费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

47.24

30207

  邮电费

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

88.36

30209

  物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

540.11

30211

  差旅费

0.00

30301

  离休费

8.80

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

277.69

30213

  维修()

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

5.94

30307

  医疗费

19.05

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30311

  住房公积金

76.32

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

2.94

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

1.85

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

13.24

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

30.03

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

158.25

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

5.58

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

  办公设备购置

0.00

 

 

 

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

  大型修缮

0.00

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

  物资储备

0.00

 

 

 

31009

  土地补偿

0.00

 

 

 

31010

  安置补助

0.00

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00 

 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00 

 

 

 

31020

  产权参股

0.00 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

0.00 

 

 

 

30403

  财政贴息

0.00 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00 

 

 

 

307

债务利息支出

0.00 

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00 

 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00 

 

 

 

399

其他支出

0.00 

 

 

 

39906

  赠与

0.00 

 

人员经费合计

1181.43

 

公用经费合计

87.73

             

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门: 区人大办

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23.50

0.00

17.50

0.00

17.50

6.00

19.18

0.00

13.24

0.00

13.24

5.94

                         

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门: 区人大办

单位:万元

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 合计

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290805

体育彩票销售机构的业务费支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290808

彩票市场调控资金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(注:如需增加科目请插入新行,否则删除本行。)

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。


第三部分   区人大办2017 年部门决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

 区人大办 年度总收入 1638.63 万元,其中本年收入 1633.61 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 1612.98 万元, 比上年决算数减少55.59万元,下降3.33%。主要变动情况是积极压减支出。

2.上级补助收入 0 万元, 比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%(。

3.事业收入 0 万元, 比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

4.经营收入 0 万元, 比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5.其他收入 20.63 万元, 比上年决算数增加3.23万元,增长18.56%。主要变动原因是市人大专项工作任务增加。

(二)年度支出总体情况

 区人大办2017 年度总支出 1638.63 万元,其中本年支出 1629.63 万元。具体情况如下:

1.基本支出 1269.15 万元, 比上年决算数增加90.24万元,增长7.65%,主要变动情况是政策性调资。

2.项目支出 360.48 万元, 比上年决算数减少146.42万元,下降28.89%,主要变动原因是积极压减项目支出。

3.上缴上级支出 0 万元, 比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

4.经营支出 0 万元, 比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5.对附属单位补助支出 0 万元, 比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

 区人大办2017 年度财政拨款收入合计 1618 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1612.98 万元,比上年决算数 减少55.59 万元, 下降3.33%;主要变动情况:积极压减支出 ;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数 增加(减少)0 万元, 增长(下降)0%

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

 区人大办2017 年度财政拨款支出合计 1618 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1609.01 万元,比年初预算数 减少59.4 万元, 下降3.56%;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数 增加(减少)0 万元, 增长(下降)0%

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 区人大办2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.18 万元,完成预算 23.5 万元的 81.6% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0% ;公务用车购置及运行费支出决算为 13.24 万元,完成预算 17.5 万元的 75.66% ;公务接待费支出决算为 5.94 万元,完成预算 6 万元的 99%

 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比, 2017 年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加3.05 万元, 增长18.91% 。其中:因公出国(境)费支出决算 减少(增加)0万元,下降(增长)0% 公务用车购置及运行费支出决算 减少1.1万元,下降7.67% 公务接待费支出决算 增加4.15万元,增长69.87% 公务接待费支出减少(增加)的主要情况上一年度统计不合理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2017 “三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 xx% ;公务用车购置及运行费支出 13.24万元,占69.03% ;公务接待费支出 5.94万元,占30.97% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局(部、委、办)机关及下属X 个单位出国团组 xx 个、累计  xx 人次。开支内容包括:1)参加xx会议支出万元,主要用于……;(2)出国谈判、工作磋商支出万元,主要用于……;(3)境外业务培训及考察万元,主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出 13.24 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.24 万元,  2017年区人大常委会机关及下属0个单位 公务用车保有量为 5 辆,主要用于 文件交换、应急工作、开展人大代表有关工作。

3.公务接待费支出 5.94 万元,主要用于 上级机关莅临调研视察工作,友好单位到我区交流、学习等的接待支出 2017年,区人大常委会发会机关及下属0个单位 共接待国外来访团组 65 个,来访外宾 998 人次;发生国内接待 65 次,接待人数共 xx 人, 主要包括外地省、市人大机关干部。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2017 年本部门机关运行经费支出 877.73 万元,比上年 减少21.27 万元, 降低19.5%主要增减变动情况是: 积极压减专项支出,规范公车管理。

(二)政府采购支出情况说明

 2017 年本部门政府采购支出总额 68.7 万元,其中:政府采购货物支出 14.85 万元、政府采购工程支出 50.7 万元、政府采购服务支出 3.15 万元。 授予中小企业合同金额68.7万元,占政府采购支出总额的100%.

(三)国有资产占用情况

截至 2017 1231日,本部门共有车辆 5 辆,其中, 机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)5; 单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%;组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

 

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。  


第四部分  名词解释

 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


江门市新会区人大常委会办公室2017年度部门决算.pdf


 
 
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