设为首页 | 后台管理 | 收藏本站                                                                                                        欢迎光临新会人大信息网!   今天是
2 1
首页|人民代表大会|常委会|决议决定|人事任免|人大新闻|工作动态|代表风采|依法治区|法律法规|党务公开
 
 
您当前的位置: 首页 >> 政务公开
2019年江门市新会区人大常委会办公室部门预算
作者: 发布时间:2019-02-20

2019江门市新会区人大常委会办公室部门预算


目 录

第一部分   江门市新会区人大常委会办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分   2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表 

第三部分   2019 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分   江门市新会区人大常委会办公室 概况

 

一、主要职责

1、负责常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查。

2、协助常委会组织机关日常工作。

3、协调各委室、党支部、工会、团支部的工作。

4、负责常委会机关的文秘、收发、档案、保密、保卫、接待、财务、后勤以及机关工作人员的人事工资、年度考核等工作。

5、负责区人代会、常委会会议和主任会议及其他有关重要会议的会务工作。

6、负责离退休干部的服务和老干部之家的管理工作。

7、受理人民群众来信来访,负责日常的信访工作。

二、部门预算构成

   本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。


                 第二部分   2019 年部门预算表

 

1

收支总体情况表

单位名称: 区人大办

单位:万元

    

    

  

预算

  

预算

一、财政拨款

1806.47

一、一般公共服务支出

1302.88

二、财政专户拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

0.00

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

3.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

316.85

 

 

九、卫生健康支出

86.02

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

97.72

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

0.00

本年支出合计

0.00

四、上级补助收入

0.00

二十三、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十四、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十五、结转下年

0.00

收入总计

1806.47

支出总计

1806.47

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


 

2

收入总体情况表

单位名称: 区人大办

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

 

合计

1806.47

1806.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1302.88.00

13028800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

1302.88

1302.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

903.87

9038700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

77.1000

771000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

62.49

62.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

100.92

1009200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010109

其他人大事务支出

158.50

1585000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.00

30000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

3.00

30000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

316.85

316.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

316.85

316.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

179.23

179.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.30

98.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

39.3200

39.3200

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

86.02

86.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

86.02

86.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

86.020

86.020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

97.72

97.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

97.72

97.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

97.72

97.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                             

注: *


 

3

支出总体情况表

单位名称: 区人大办

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

 

合计

1806.47

1404.46

402.01

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1302.80

903.87

399.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

1302.80

903.87

399.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

903.87

903.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

77.10

0.00

77.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

62.49

0.00

62.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

1000.92

0.00

1000.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2010109

其他人大事务支出

158.50

0.00

158.50

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

300

300

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

316.85

316.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

316.85

316.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

179.23

179.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.30

98.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

39.32

39.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

39.32

39.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

39.32

39.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

39.32

39.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

97.72

97.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

97.72

97.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

97.72

97.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: **


 

4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 区人大办

单位:万元

    

    

  

预算

  

预算

一、一般公共预算

1806.47

一、一般公共服务支出

1302.88

二、政府性基金预算

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

3.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

316.85

 

 

九、卫生健康支出

86.02

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

97.72

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

1806.47

本年支出合计

1806.47

 

 

二十三、结转下年

0.00

收入总计

1806.47

支出总计

1806.47

注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。


 

5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: 区人大办

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

  

1806.47

1404.46

402.01

[201]一般公共服务支出

1302.88

903.87

399.01

[20101]人大事务

1302.88

903.87

399.01

[2010101]行政运行

903.87

903.87

0.00

[2010102]一般行政管理事务

77.10

0.00

77.10

[2010104]人大会议

62.4900

0.00

62.4900

[2010108]代表工作

1,00.92

0.00

1,00.92

[2010109]其他人大事务支出

158.500

0.00

158.500

[205]教育培训

3.00

0.00

3.00

[20508]进修及培训

3..00

0.00

3..00

[2050803]培训支出

3.00

0.00

3.00

[208]社会保障和就业支出

316.85

316.85

0.00

[20805]行政事业单位离退休

316.85

316.85

0.00

[2080501]归口管理的行政单位离退休

179.23

179.23

0.00

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.30

98.30

0.00

[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出

39.32

39.32

0.00

[210]卫生健康支出

86.02

86.02

0.00

[21011]行政事业单位医疗

86.02

86.02

0.00

[2101101] 行政单位医疗

86.02

86.02

0.00

[221]住房保障支出

97.72

97.72

0.00

[22102]住房改革支出

97.72

97.72

0.00

[2210201]住房公积金

97.72

97.72

0.00

注: **


 

6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: 区人大办

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

 

  

1404.46

[301]工资福利支出

[501]机关工资福利支出

1031.61

[30101]基本工资

[50101]工资奖金津补贴

155.38

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

458.30

[30103]奖金

[50101]工资奖金津补贴

144.00

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50102]社会保障缴费

98.30

[30109]职业年金缴费

[50102]社会保障缴费

39.32

[30110]职工基本医疗保险缴费

[50102]社会保障缴费

8.55

[30111]公务员医疗补助缴费

[50102]社会保障缴费

26.99

[30112]其他社会保障缴费

[50102]社会保障缴费

3.05

[30113]住房公积金

[50103]住房公积金

97.72

[302]商品和服务支出

[502]机关商品和服务支出

108.12

[30228]工会经费

[50201]办公经费

5.50

[30229]福利费

[50201]办公经费

1.84

[30231]公务用车运行维护费

[50208]公务用车运行维护费

17.50

[30239]其他交通费用

[50201]办公经费

33.41

[30299]其他商品和服务支出

[50299]其他商品和服务支出

49.87

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

264.73

[30301]离休费

[50905]离退休费

10.28

[30302]退休费

[50905]离退休费

100.70

[30307]医疗费补助

[50901]社会福利和救助

50.48

[30309]奖励金

[50901]社会福利和救助

39.05

[30399]其他对个人和家庭的补助

[50999]其他对个人和家庭的补助

64.22

注: **


 

7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 区人大办

单位:万元

    

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

48.50

48.50

0.00

0.00

“三公”经费

48.50

48.50

0.00

0.00

    其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

       (二)公务用车购置及运行维护支出

42.50

42.50

0.00

0.00

          1.公务用车购置

25.00

25.00

0.00

0.00

          2.公务用车运行维护费

17.50

17.50

0.00

0.00

       (三)公务接待费支出

6.00

6.00

0.00

0.00

注: **


 

8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 区人大办

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

 

  

0.00

0.00

0.00

本级无政府性基金预算支出

其他支出

0.00

0.00

0.00

注: **  


第三部分   2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

   2019 年本部门收入预算 1806.47 万元,比上年减少112.3 万元, 下降5.87 %,主要原因是主动压减开支 ;支出预算 1806.47 万元,比上年减少112.3 万元, 下降5.87 %,主要原因是主动压减开支 。

二、“三公”经费安排情况

   2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 48.5 万元,比上年 增加25 万元, 增长106.38 %,主要原因是 有车辆报废,计划购置新车一辆 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 减少0 万元, 下降0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 42.5 万元(公务用车购置费 25 万元,公务用车运行维护费 17.5 万元),比上年 增加25 万元, 增长142.86 %,主要原因是 有车辆报废,计划购置新车一辆 ;公务接待费 6 万元,比上年 减少0 万元, 下降0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化

三、机关运行经费安排情况

   机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年,本部门机关运行经费安排 108.12 万元, 比上年 减少6.64 万元, 下降5.79 %,主要原因是 加强预算管理。

四、政府采购情况

   2019 年本部门政府采购安排 25 万元,其中:货物类采购预算 25 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

   截至 2018 12 31 日,本部门固定资产金额 423.56 万元,分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 5 辆,单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5 万元,主要是 车辆一台

六、重点项目预算绩效目标情况

   2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下

项目

预算数

绩效目标

本部门无重点项目绩效情况

 

 

 

 

 

注:


第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

   五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

   九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

   十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。


2019年江门市新会区人大常委会办公室 部门预算.pdf


 
 
请使用浏览器IE6.0或Netscape4.7以上,1024*768分辨率来浏览
主办:广东省江门市新会区人大常委会办公室  未经许可禁止转载、复制
地址:江门市新会区新城区同庆路1号 邮编:529141 电话:0750-6390354    传真:0750-6390418  电子信箱: xhsrdb@163.com