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2018年江门市新会区人大常委会办公室部门决算报告
作者: 发布时间:2021-04-20

  2018年江门市新会区人大常委会办公室部门决算报告


  目录

  第一部分江门市新会区人大常委会办公室概况

  一、部门主要职责

  二、部门决算单位构成

  第二部分江门市新会区人大常委会办公室2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分江门市新会区人大常委会办公室2018年部门决算情况说明

  第四部分名词解释

 

  第一部分江门市新会区人大常委会办公室概况

  (一)部门主要职责

  江门市新会区人大常委会办公室(以下简称区人大办)的主要职责是:

  1、负责常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查。

  2、协助常委会组织机关日常工作。

  3、协调各委室、党支部、工会、团支部的工作。

  4、负责常委会机关的文秘、收发、档案、保密、保卫、接待、财务、后勤以及机关工作人员的人事工资、年度考核等工作。

  5、负责区人代会、常委会会议和主任会议及其他有关重要会议的会务工作。

  6、负责离退休干部的服务和老干部之家的管理工作。

  7、受理人民群众来信来访,负责日常的信访工作。

  在人民代表大会闭会期间协助常委会管理常委会其他机构的日常行政工作。 

  (二)部门决算单位构成

  我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。 


 

  第二部分 江门市新会区人大常委会办公室2018年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门: 江门市新会区人大常委会办公室

单位:万元

收入

支出

项      目

行次

决算数

项      目

行次

决算数

栏      次

 

1

栏      次

 

2

一、财政拨款收入

1

1995.58

一、一般公共服务支出

26

1448.39

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

27

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

28

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

29

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

30

3.00

六、其他收入

6

17.56

六、科学技术支出

31

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

32

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

33

402.57

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34

74.42

 

10

 

十、节能环保支出

35

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

36

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

37

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

38

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

39

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

40

0.00

 

16

 

十六、金融支出

41

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

42

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

43

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

44

92.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

45

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

46

0.00

本年收入合计

22

2013.14

本年支出合计

47

2020.38

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

48

0.00

年初结转和结余

24

8.99

年末结转和结余

49

1.75

总计

25

2022.13

总计

50

2022.13

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表2

收入决算表

部门: 江门市新会区人大常委会办公室  

单位:万元

项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2013.14

1995.58

0.00

0.00

0.00

0.00

17.56

201

一般公共服务支出

1441.15

1423.59

0.00

0.00

0.00

0.00

17.56

20101

人大事务

1436.93

1419.37

0.00

0.00

0.00

0.00

17.56

2010101

行政运行

1113.84

1113.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

81.60

81.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

54.89

54.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

102.01

85.45

0.00

0.00

0.00

0.00

16.56

2010199

其他人大事务支出

84.59

83.59

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

20132

组织事务

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

402.57

402.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

402.57

402.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

317.45

317.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.13

79.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.99

5.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

74.42

74.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

74.42

74.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

74.42

74.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

92.00

92.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

92.00

92.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

92.00

92.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

表3

支出决算表

部门: 江门市新会区人大常委会办公室

单位:万元

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2020.38

1690.07

330.31

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1448.39

1121.08

327.31

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

1444.17

1121.08

323.09

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

1121.08

1121.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

81.60

0.00

81.60

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

54.89

0.00

54.89

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

102.01

0.00

102.01

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

84.59

0.00

84.59

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

2.22

0.00

2.22

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

2.22

0.00

2.22

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

402.57

402.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

402.57

402.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

317.45

317.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.13

79.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.99

5.99

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

74.42

74.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

74.42

74.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

74.42

74.42

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

92.00

92.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

92.00

92.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

92.00

92.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 江门市新会区人大常委会办公室    

单位:万元

收入

支出

项      目

行次

金额

项      目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

 

1

栏      次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1995.58

一、一般公共服务支出

29

1430.83

1430.83

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

3.00

3.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

402.57

402.57

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

74.42

74.42

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

92.00

92.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1995.58

本年支出合计

52

2002.82

2002.82

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

8.99

年末结转和结余

53

1.75

1.75

0.00

一般公共预算财政拨款

26

8.99

 

54

     

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

     

总计

28

2004.57

总计

56

2004.57

2004.57

0.00

  注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 江门市新会区人大常委会办公室    

单位:万元

项   目

本年支出合计

基本支出     

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

 

合计

2002.82

1690.07

312.75

201

一般公共服务支出

1430.83

1121.08

309.75

20101

人大事务

1426.61

1121.08

305.53

2010101

行政运行

1121.08

1121.08

0.00

2010102

一般行政管理事务

81.60

0.00

81.60

2010104

人大会议

54.89

0.00

54.89

2010108

代表工作

85.45

0.00

85.45

2010199

其他人大事务支出

83.59

0.00

83.59

20132

组织事务

2.22

0.00

2.22

2013299

其他组织事务支出

2.22

0.00

2.22

20136

其他共产党事务支出

2.00

0.00

2.00

2013699

其他共产党事务支出

2.00

0.00

2.00

205

教育支出

3.00

0.00

3.00

20508

进修及培训

3.00

0.00

3.00

2050803

培训支出

3.00

0.00

3.00

208

社会保障和就业支出

402.57

402.57

0.00

20805

行政事业单位离退休

402.57

402.57

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

317.45

317.45

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.13

79.13

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.99

5.99

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

74.42

74.42

0.00

21011

行政事业单位医疗

74.42

74.42

0.00

2101101

行政单位医疗

74.42

74.42

0.00

221

住房保障支出

92.00

92.00

0.00

22102

住房改革支出

92.00

92.00

0.00

2210201

住房公积金

92.00

92.00

0.00

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 江门市新会区人大常委会办公室

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
   科目编码

科目名称

金额

经济分类
   科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1313.72

302

商品和服务支出

62.22

30101

基本工资

161.24

30201

办公费

40.93

30102

津贴补贴

504.36

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

356.29

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

79.13

30206

电费

0.00

30109

职业年金缴费

5.99

30207

邮电费

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

14.20

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

47.36

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

15.52

30211

差旅费

0.00

30113

住房公积金

92.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30199

其他工资福利支出

37.62

30214

租赁费

2.88

303

对个人和家庭的补助

314.13

30215

会议费

0.00

30301

离休费

8.80

30216

培训费

0.00

30302

退休费

144.84

30217

公务接待费

3.97

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

69.38

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

4.78

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

1.88

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

7.79

30399

其他对个人和家庭的补助

91.12

30239

其他交通费用

0.00

     

30240

税金及附加费用

0.00

     

30299

其他商品和服务支出

0.00

     

310

资本性支出

0.00

     

31001

房屋建筑物购建

0.00

     

31002

办公设备购置

0.00

     

31003

专用设备购置

0.00

     

31005

基础设施建设

0.00

     

31006

大型修缮

0.00

     

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

     

31008

物资储备

0.00

     

31009

土地补偿

0.00

     

31010

安置补助

0.00

     

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

     

31012

拆迁补偿

0.00

     

31013

公务用车购置

0.00

     

31019

其他交通工具购置

0.00

     

31021

文物和陈列品购置

0.00

     

31022

无形资产购置

0.00

     

31099

其他资本性支出

0.00

     

312

对企业补助

0.00

     

31201

资本金注入

0.00

     

31203

政府投资基金股权投资

0.00

     

31204

费用补贴

0.00

     

31205

利息补贴

0.00

     

31299

其他对企业补助

0.00

     

307

债务利息及费用支出

0.00

     

30701

国内债务付息

0.00

     

30702

国外债务付息

0.00

     

30703

国内债务发行费用

0.00

     

30704

国外债务发行费用

0.00

     

399

其他支出

0.00

     

39906

赠与

0.00

     

39907

国家赔偿费用支出

0.00

     

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

     

39999

其他支出

0.00

 

人员经费合计

1627.85

 

公用经费合计

62.22

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 江门市新会区人大常委会办公室 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
   购置费

公务用车
   运行费

小计

公务用车
   购置费

公务用车
   运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.76

0.00

7.79

0.00

7.79

3.97

11.76

0.00

7.79

0.00

7.79

3.97

  注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 江门市新会区人大常委会办公室

单位:万元

项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

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